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2023年度益阳市赫山区卫生职业技术学校部门预算公开

发布时间：2023-1-10

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

办学宗旨：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务为宗旨，以就业为导向，以培养与我国社会主义现代化建设要求相适应、与就业岗位要求相符合，为卫生事业发展服务的技能型高素质劳动者为目标。

学校为公立中等职业学校，隶属于赫山区人民政府。学校实行学历教育、职业培训相结合，职前教育和职后教育相结合。学校实行全日制和非全日制相结合的教育形式。实施学历教育，主要招收初、高中毕业生和具有同等学历的人员，学制三年制。

学校实行校长负责、校党委保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，学校设办公室、招生与就业科、教务科、学保科、继续教育科、财务科、后勤服务科、思想政治教育科、纪检监督室等职能部门。

学校实行分工负责、分级管理，各行政部门工作对校长负责。所有内设科室全部纳入2023年学校部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

2023年益阳市卫生职业技术学校预算编制范围包括：益阳市卫生职业技术学校部门本级

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、非税收入、上级补助收入和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数2225.62万元，其中一般公共预算拨款为2119.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元、上级补助收入为0万元，其他收入105.91万元。收入较去年增加82.5万元，增长3.8%。主要原因是财政供养人员增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数2225.62万元，其中，教育支出2119.71万元,社会保障和就业支出105.91万元。支出较去年增加82.5万元，增长3.8%。主要原因是财政供养人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入2119.71万元，较去年增加106.59万元，增长5.3%。主要原因是财政供养人员增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为2021.99万元，主要包括用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）项目支出：2023年年初预算数为97.72万元，是指我单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：教育部门对中职学生免学费区级配套51万元，学校公用经费和学科带头人、名师、党建、职教经费等小型专项46.72万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年学校运行经费当年一般公共预算拨款113.4万元，比2022年预算增加41.9万元，增长58.6%。主要原因是财政供养人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为2万元，其中一般公共预算拨款预算2万元，其他资金预算0万元。公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算2万元，具体为公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标2225.62万元，其中：基本支出2127.90万元，项目支出97.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2119.71万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标97.72万元，其中：业务工作经费（6个项目）46.72万元，运行维护经费（1个项目）51万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款97.72万元。