益阳市卫生职业技术学校 2022年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）和《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》益赫财绩〔2023〕2号等有关文件精神，我校将认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）职责职能

为全面认真贯彻国家、省、市关于卫生职业教育改革与发展的战略决策，使我校卫生职业教育更好地为人民健康服务，为湘北地区的医疗卫生事业服务，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，坚持依法治校，保证学校持续、稳定、健康发展。

办学宗旨：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化类型定位，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，切实增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，建设技能型社会，弘扬工匠精神，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。

学校精神--修医德、精技能、济世致远；校风--团结协作、敬业奉献、德才兼备、争创一流；教风——热爱医教、治学严谨、关爱学生、为人师表；学风--热爱专业、勤奋好学、崇尚医德、苦练技能；办学理念--育人为本、厚德强能、质量立校、争创一流；校训—崇德尚业、自信笃行；校徽--寓意为医学知识海洋里奋进的青年。

学校实行校长负责、校党委保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。

（二）机构情况

学校设办公室、招生与就业科、教务科、学保科、继续教育科、财务科、后勤服务科、思想政治教育科、纪检监督室等职能部门。

办公室负责学校行政事务、工作督查督办、组织会议、信息处理、制度汇编、机要保密、内外沟通与协调、组织重要活动、人事管理以及学校党建日常工作。

教务科负责学校教学管理、教师队伍建设、实验室建设。学保科负责学生日常管理工作、德育教育、心理健康教育及综治安全与维稳工作。财务科负责学校总体财务运转、各类收费以及学生支助工作。招生与就业科负责中职、五年制大专和成教招生工作、学生学籍注册、学生实习、就业。继续教育科负责各类短期培训，成人学历教育衔接等工作。后勤服务科负责学校后勤保障工作及其他工作。思想政治教育科负责学校党建、意识形态、团委等工作。纪检监察室负责学校的廉政建设和各项事务的监督监管。

学校实行分工负责、分级管理，各行政部门工作对校长负责。职能部门设正职（主任/科长）1人，副职（副主任/副科长）视需要设置岗位。

（三）人员情况

2022年我单位在职实有人数164人；离退休人数164人。当年调出2人，调入1人，公开招聘7人，退休9人。

（四）部门整体支出情况

2022年度部门决算收入为4016.89万元，支出为4016.89万元。其中：基本支出3466.73万元，主要用于工资福利支出2590.97万元、商品和服务支出807.14万元、对个人和家庭的补助支出61.66万元、办公设备购置支出6.96万元；项目支出550.16万元，其中：商品和服务支出476.49万元、资本性支出73.67万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算支出为3183.99万元。其中：工资福利支出2590.97万元；商品和服务支出526.36万元；对个人和家庭的补助支出61.66万元；办公设备购置支出5万。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2023〕2号）等文件精神，在本部门开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作情况

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，健全管理制度，有效控制运行成本，有效履行部门职能，高效完成各项工作任务，带来良好的社会效益可持续发展，资金使用效益产出明显。将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

（三）绩效分析及评价结论

1.以专业建设为依托，打造医卫特色办学品牌。我校依托中医护理、中药、中医康复技术三大专业，深度挖掘专业办学特色优势，培养医卫类专技人才，服务区域经济发展。始终坚持“传承精华、守正创新”的理念，持续深化产教融合，坚持与省内各高等医学院校、中医医院、中医馆、中药制药企业等开展深度合作，积累了丰富的办学经验，在全省医卫类中职学校中的品牌效应逐步凸显。2022年在全校师生的共同努力下，市卫校成为益阳医学高等专科学校优质生源基地。今年上半年，学校参与了省级“中医护理专业群”的申报，并顺利通过了申报、资格审查、专家评审等环节，其批准结果已在《湖南省楚怡水平高职学校和专业群建设计划及楚怡优质中职学校和专业(群)建设计划建设单位名单》中予以公布。为更好的对接优势专业，我校积极探索专业发展路径，2022年9月与湖南中医药高等专科学校、益阳医学高等专科学校联合实施五年制中高职衔接办学，通过实施“三位一体”育人理念，一体化设计人才培养方案、一体化构建课程体系、一体化统筹实践教学，共同培育优质中医类专业人才。

2.以“三教改革”为核心，提升教育教学质量 。我校以教师为中心，不断创新教育教学模式。积极拓展课程思政内涵，培育打造优秀思政教师队伍，彭玲教师团队在湖南省职业院校教师职业能力竞赛思想政治教育教学能力比赛中获得省赛一等奖。探索构建岗课赛证融通育人模式，2022年刘凤丽教师团队荣获职业院校教师职业能力竞赛省赛三等奖，廖婕教师团队荣获职业院校教师职业能力竞赛省赛一等奖，并以项目组全省第一的成绩进入国赛。“1+X”职业技能等级证书试点及考核均顺利通过。有效推进信息化课程资源建设，陈燕波教师团队省级精品课程《护理学基础》进入验收阶段，袁曲梅团队省级精品课程《儿科护理学》建设工作扎实推进。积极提升学校科研水平，在教育教学评价改革方面着力攻关、破解难题，顺利完成省级《中职中医护理专业教育质量评价改革研究》课题的申报、开题论证工作，后续研究有序开展。 以学生为主体，不断优化德育育人模式。我校高度重视德育工作，以爱国主义教育为主旋律大力推进德育教育。在2021-2022年期间共开展排球、演讲比赛、征文、合唱、啦啦操、微视频比赛以及才艺展示等各类“文明风采”活动百余次，多次组队参加省、市教育系统“文明风采”德育实践系列活动并获奖，其中2022年11月我校承办益阳市中等职业学校“文明风采”活动乒乓球竞赛，获得女子团体第二名、男子团体第三名、男子单打第三名、女子双打第二名、优秀教练员、优秀组织奖等荣誉。

3.以继续教育为抓手，激发了教育创新源头活水 。我校构建继续教育终身学习体系，持续发力，在继续教育培训方面，举全力争取各级各部门支持，不断在培训模式、培训规模上创新，全年已完成“三高四新”、“乡村振兴”、吸纳和稳就业人群、库区移民、危险化学品企业工伤预防能力提升等5大领域23期职业技能培训、共1118人次。其中，培训人数较往年增长35%，培训合格率达100%，并颁发了相应的职业技能培训合格证书。

七、存在的问题及原因分析

（一）逐步完善、规范会计集中核算和国库集中支付工作流程，严格执行先审后核再支付的工作步骤，严格执行内部操作规程，科室人员专职传岗，各司其职，分工协作，责权清晰，确保会计核算和国库集中支付的平稳运行。

（二）固定资产管理有待进一步规范，学校有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。

（三）基本支出预算中公用经费预算较低，导致单位日常运行经费支出比较紧张。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制。加强预算编制的前瞻性，按照预算编制的相关制度和要求，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，合理编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现偏差，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时建议财政部门人社部门在社保等基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。

（二）严肃财经纪律。提高财务的精细化管理水平。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

（三）加强绩效管理。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

九、其他需要说明的情况

无。

                                         益阳市卫生职业技术学校       

                                             2023年5月30日